目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

幼儿园，作为基础教育的关键部分，承载着重要的社会责任。以下是幼儿园的主要职能，涵盖了儿童教育、照顾和保护、家庭支持、社区参与以及持续发展等方面。

1、儿童教育。幼儿园的首要职能是提供全面的教育服务，以培养儿童在知识、技能、态度和价值观等方面的基础。教育方式上，应注重游戏化教学，让孩子们在玩乐中学习，激发他们的好奇心和探索欲望。

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，更好的了解每个孩子的特性和需求，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4、培养教师标准：政治素质好；热爱幼儿园工作；身体健康；喜欢孩子，有责任心；具有良好的学习、沟通能力。

5、为了保持其教育质量和社会价值，幼儿园需要不断的进行自我改进和创新。这包括更新教育方法和设施，以及关注最新的教育理念和研究成果。同时，幼儿园应积极响应社会和教育的变化，不断调整和优化其职能，以适应时代的需求。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：1、园长室：全面负责幼儿园教育发展规划、综合改革、政策法规、党团工作。贯彻有关法规和规章，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作。贯彻执行《幼儿园教育指导纲要》促进幼儿身心和谐健康发展；领导和组织行政工作，负责教职工的聘用、任免、考核和奖惩；负责管理园舍、设备和经费，不断改善办园条件。2、副园长室：负责领导、组织全园教育教学工作，制订教科研工作计划，组织开展教科研活动，及时总结教科研工作，定期向园长汇报教科研工作情况并提出整改建议。3、办公室：协助园长做好全园各岗位人员的选聘、考核工作。统计全园教职工月出勤情况，汇总教职工常规管理考核情况及人事协调工作。4、后勤办公室：主要负责幼儿园基本建设、校园安全、卫生保健、食堂管理、资产装备、特色内涵提升、创优创建等。5、财务室：严格遵守国家财政纪律，认真执行财务制度。编制全年的经费预算、年报、经费统计等工作。审核凭证并根据审核无误的凭证及时记账、核算。做好每学期的各项收费及退费工作。定期进行财务分析，及时向领导汇报情况和提出建议。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

一、构建完善管理体制

目标:建立科学、高效的管理体制，为幼儿的健康成长提供良好的环境。

工作任务:1.明确幼儿园管理职责，建立层级管理制度。2.完善幼儿园各项规章制度，确保各项工作有章可循。3.定期开展管理培训，提高管理人员的管理水平。4.优化工作流程，提高工作效率。

二、深化教育教学改革

目标:提高教育教学质量，培养幼儿的综合素质。

工作任务:1.制定科学的教学计划，注重课程内容的全面性和趣味性。2.开展丰富多彩的教育教学活动，激发幼儿的学习兴趣。3.加强教育教学研究，不断改进教学方法和手段。4.定期组织教师培训，提高教师的教学水平。

三、强化安全管理措施

目标:保障幼儿的人身安全和健康，创造安全、和谐的校园环境。

工作任务:1.建立健全安全管理制度，明确安全责任。2.加强安全教育，提高幼儿和教职工的安全意识。3.定期开展安全检查，及时发现和消除安全隐患。4.制定应急预案，提高应对突发事件的能力。

四、促进家园共育工作

目标:加强家园合作，共同促进幼儿的全面发展。

工作任务:1.建立有效的家园沟通机制，增强与家长的互动与交流。2.定期举办家长会、家长开放日等活动，邀请家长参与幼儿园的教育教学活动。3.向家长宣传科学育儿理念和方法，提高家长的教育水平。

第二部分

2024年度

无锡市和鸣幼儿园

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年度收入、支出预算总计730.22万元，与上年相比收、支预算总计各减少315.77万元，减少30.19%。其中：

（一）收入预算总计730.22万元。包括：

1．本年收入合计730.22万元。

（1）一般公共预算拨款收入730.22万元，与上年相比减少315.77万元，减少30.19%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计730.22万元。包括：

1．本年支出合计730.22万元。

（1）教育支出（类）支出624.01万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费、运转类项目资金、特定类项目资金。与上年相比减少283.75万元，减少31.26%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出32.05万元，主要用于在编教师事业单位养老、职业年金方面支出。与上年相比减少5.35万元，减少14.3%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

（3）卫生健康支出（类）支出8.93万元，主要用于在编教师医疗保险经费支出。与上年相比减少7.13万元，减少44.4%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

（4）住房保障支出（类）支出65.23万元，主要用于在编教师公积金、新职工住房补贴、老职工住房补贴。与上年相比减少19.54万元，减少23.05%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年收入预算合计730.22万元，包括本年收入730.22万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入730.22万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年支出预算合计730.22万元，其中：

基本支出608.51万元，占83.33%；

项目支出121.71万元，占16.67%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年度财政拨款收、支总预算730.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少315.77万元，减少30.19%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年财政拨款预算支出730.22万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少315.77万元，减少30.19%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出624.01万元，与上年相比减少256.75万元，减少29.15%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

2.其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出0万元，与上年相比减少27万元，减少100%。主要原因是本园所于2021年9月开园，去年还需要添置少量设备，2024年因园所运转稳定，设备的添置预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出21.37万元，与上年相比减少3.56万元，减少14.28%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.68万元，与上年相比减少1.79万元，减少14.35%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.93万元，与上年相比减少7.13万元，减少44.4%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.6万元，与上年相比减少6.17万元，减少23.05%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7.99万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出36.64万元，与上年相比减少13.37万元，减少26.73%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年度财政拨款基本支出预算608.51万元，其中：

（一）人员经费586.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.57万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年一般公共预算财政拨款支出预算730.22万元，与上年相比减少315.77万元，减少30.19%。主要原因是人员调动，教职工人数减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算608.51万元，其中：

（一）人员经费586.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.57万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市和鸣幼儿园2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市和鸣幼儿园2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0.81万元，主要原因是2024年的培训费列专项预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额68.34万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出68.34万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金730.22万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计121.71万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。