目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4、培养教师标准：政治素质好；热爱幼儿园工作；身体健康；喜欢孩子，有责任心；具有良好的学习、沟通能力。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、副园长室、办公室、财务室、保健室。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，我园将继续认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，根据《无锡经济开发区“十四五”教育事业发展规划（2021-2025年）》《无锡经济开发区关于高质量推进基础教育改革发展的实施意见》为标准，落实教育重点工作任务，围绕“内涵发展特色建设”，以“在一起，自然而喜悦的生长”为宗旨，推动幼儿园保教质量，提升教师专业能力，促进幼儿健康发展。

一、规范园务管理，打造园所文化内涵

1.推动文化引领落实落地。

2.健全规章制度尽情尽理。

3.筑牢常态调研稳扎稳打。

二、深耕教学科研，实现内涵特色发展

1.夯实专业研训。

2.优化课程审议。

3.深化课题研究。

三、加强队伍建设，打造高品优质队伍

1.师德修养。

2.分层培养。

3.师徒结对。

4.学习培训。

四、促进家园协作，赋能家园社教育合力

1.建好家园共育过程链。

2.优化家长会议体验场。

3.促进家园共育协同化。

五、提高后勤服务，推进精细化管理水平

1.保教措施合理化，检查督促经常化。

2.卫生工作日常化，健康教育生活化。

3.安全防卫长效化，保护措施细致化。

4.园产管理细节化，资产利用最优化。

第二部分

2024年度

无锡经开和泽幼儿园

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年度收入、支出预算总计470.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加470.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入预算总计470.44万元。包括：

1．本年收入合计470.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入470.44万元，与上年相比增加470.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计470.44万元。包括：

1．本年支出合计470.44万元。

（1）教育支出（类）支出425.04万元，主要用于人员经费、公用经费、运转类项目资金、特定类项目资金，与上年相比增加425.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

（2）社会保障和就业支出（类）支出15.06万元，主要用于基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加15.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

（3）卫生健康支出（类）支出4.56万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加4.56万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

（4）住房保障支出（类）支出25.78万元，主要用于为单位职工缴纳的住房公积金及新职工住房补贴。与上年相比增加25.78万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年收入预算合计470.44万元，包括本年收入470.44万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入470.44万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年支出预算合计470.44万元，其中：

基本支出270.23万元，占57.44%；

项目支出200.21万元，占42.56%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年度财政拨款收、支总预算470.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加470.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年财政拨款预算支出470.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加470.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出425.04万元，与上年相比增加425.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.04万元，与上年相比增加10.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.02万元，与上年相比增加5.02万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.56万元，与上年相比增加4.56万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.14万元，与上年相比增加8.14万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出17.64万元，与上年相比增加17.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年度财政拨款基本支出预算270.23万元，其中：

（一）人员经费260.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.46万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年一般公共预算财政拨款支出预算470.44万元，与上年相比增加470.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我园于2023年9月新开园。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算270.23万元，其中：

（一）人员经费260.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.46万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡经开和泽幼儿园2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡经开和泽幼儿园2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡经开和泽幼儿园2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额81.36万元，其中：拟采购货物支出13.8万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出67.56万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金470.44万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计200.21万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。