目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4、培养教师标准：政治素质好；热爱幼儿园工作；身体健康；喜欢孩子，有责任心；具有良好的学习、沟通能力。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括①园长室，②副园长室，③办公室，④后勤办公室。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）强化园务管理，提高办园质量

（1）虚心迎检，促科学运行

接受教育局工作检查、幼儿园省优评估准备工作、安全大检查、党务“四查四清四严”专项行动检查、专项审计等，公开反馈检查意见，促进幼儿园各项工作科学运行。

（2）调整设施，优办园条件

完善户外游戏环境，提升幼儿的体能素质教育。进行垃圾房改造，改善环境，我园被评为垃圾分类示范单位。增添教玩具，为教育教学工作的顺利提供物质保障。

（3）落实常规，保安全生活

落实安全常规。如地震应急疏散演练、隐患排查、消毒工作、签定安全责任书和告家长书、水质检测、清洗隔油池、教职工体检、安全教育宣传等，将安全工作常态化，以保证幼儿安全的学习生活环境。

（4）人文管理，倾群众心声

倾听教职工心声，灵活调整工作方式，变“监督、检查”为“计划、帮助”，引导他们知道为什么做、如何做，怎么做，做怎么样。

（二）加强队伍建设，凝聚团队力量

（1）书香浸润，伴专业成长

园部携手党支部、工会、团支部，开展教工“爱书、品书、读书”系列活动，老师们参加读书分享会、导读会，写心得，交流获教育智慧，从而提升为人师表觉悟。同时，提供好书推荐，解决当前教育教学困惑，鼓励发言，借鉴优秀经验，不断展现教师积极向上的教科研风貌和良好的职业道德素养，积极营造善于学习、善于思考、善于反思的工作文化氛围。

（2）团队建设，强队伍凝聚

举办如“强健体魄、增进凝聚”、“集体生日会”、“春日雅集，相约本色”、“向阳而生，绽放芳华”等丰富多彩的活动，丰富教职工工作和业余生活，增强职业幸福感与归属感；开展心理健康讲座，疏导教职工心理，稳定教职工情绪。还注重发挥党、工、团、妇联的核心作用，努力打造敬业专业的保教团队。

（3）多样培训，提专业素养

开展多元培训如技能培训：急救知识培训：心肺复苏培训、除颤仪急救使用方法培训；岗位培训：园长任职资格、保育员技能、骨干教师教育教学能力提升、卫生保健资格、保安员、后勤人员、财务人员、食品安全、消防安全培训；教育教学培训：领域核心知识领读、游戏环境创设、支持儿童学习与发展的有效师幼互动策略等专题讲座。通过培训，教职工不断吸取优秀工作理念，开展教学练兵，在实践中进步。

（4）自下而上，悟教研真谛

提升分享交流的有效性，必须从改变教师的观念出发，让教师理解“为什么”，才能让每位教师主动参与到主题教研中来。幼儿园以“问题式”教研为切入口，建立班本——级部——园部的园本教研实施路径。园所中教师的专业能力、自我成长的内驱力各有不同，各班急需解决的问题也各不相同，因此，自下而上的教研路径能使每位教师都深入地参与到教研活动中去并生长问题意识，帮助教师及时解决教学实践中遇到的问题，提升教研活动的针对性与实效性。

（5）签订协议，束自身行为

在细化幼儿园师德规范基础上，制订教师行为规范，签定“师德承诺书”、“教师廉洁承诺书”，切实提醒教师从不同角度、在不同场合注重自身行为规范，为人师表。

（三）凝聚三方合力，形成实践路径

家园双方共同制定培养措施，成立了家长委员会，并建有完善、健全的家长工作制度，定期召开家委会会议，听取家长合理化建议，家长通过参与各种活动，切实为幼儿园的发展献计献策。例如：家委会及膳管会会议、“一对一”家长会、家访、线上交流、幼儿成长档案互动等多种阵地与家庭保持密切联系。通过教研形成的《以“儿童为中心”的家庭生活指引》，帮助家长获得一日生活指导的方式方法，使家长与幼儿园达成共识，形成教育合力。还建立了“家长资源库”，邀请有特长的家长走进幼儿的游戏和生活，让家长成为活动的支持者、参与者。

（四）重抓后勤管理，提供无忧保障

我园加强后勤的培训工作，保育员通过保育一日工作安排与分工、卫生消毒常规、保育工作制度的培训学习等提高专业技能，提升我园保教质量。营养员通过食品安全知识、卫生管理制度、幼儿膳食营养与健康的培训学习促进专业能力发展，更好地为幼儿提供科学、营养的伙食。保安每学期参加安全培训、做好幼儿园治安保卫工作，维护幼儿园治安秩序。

（1）安全先行，筑生命防线

定期召开安全会议，组织保安一起检讨门岗执守安全，定期开展消防安全设施设备检查，宣贯提升门岗服务意识等；组织外包公司专业人员对园区消防设施和电梯进行检查与维保，确保消防安全；组织行政人员定期对园区进行安全巡查，如每日常规巡查、每周游乐设备检查、每月末大检查、节前园区与周边大检查等；开展燃气安全专项检查，并对燃气使用人员进行燃气安全知识培训，开展燃气应急演练，确保师幼能熟练应对紧急情况；开展相关应急演练，提高实际应对和处置安全事件的能力，增强师生员工的安全意识；开展防疫防控工作，根据实际情况制定各类应急预案，如战时转时状态、应急状态以及常态化状态下的预案，并根据预案要点不同分段进行应急演练，确保在疫情发生时，能及时妥善处理。根据上级要求，每日开展核酸检测，并上报相关数据；根据上级要求及时开展安全生产月活动，园领导第一时间部署安全生产月工作安排，并通过制作海报、微信公众号告家长书、安全话题征集、观看安全生产视频等方式开展安全教育与宣传活动；实时关注班级安全，督促班级老师开展班级安全自查工作，开展相关安全教育活动，提醒家长共同保护幼儿安全，比如暑假安全教育告家长书发放等。

（2）维修保障，扬节能新风

每日巡查园区，对各类影响安全、环境、设施设备的损坏进行报修处理，跟进开发商维修进度，跟进供应商对游戏材料和游戏设备等的维修；引导班级老师发现问题，并及时上报，按流程规范报修报销；努力引导全园师幼齐抓共管，爱护公物，节约用水用电。

第二部分

无锡市和鸣幼儿园

2023年度单位决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计923.35万元。与上年相比，收、支总计各减少46.2万元，减少4.77%。其中：

（一）收入决算总计923.35万元。包括：

1.本年收入决算合计923.35万元。与上年相比，减少46.2万元，减少4.77%，变动原因：我园设备添置基本齐全，项目支出减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计923.35万元。包括：

1.本年支出决算合计923.35万元。与上年相比，减少46.2万元，减少4.77%，变动原因：我园设备添置基本齐全，项目支出减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计923.35万元，其中：财政拨款收入923.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计923.35万元，其中：基本支出698.1万元，占75.61%；项目支出225.25万元，占24.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计923.35万元。与上年相比，收、支总计各减少46.2万元，减少4.77%，变动原因：我园设备添置基本齐全，项目支出减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算923.35万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,045.99万元相比，完成年初预算的88.28%。其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.76万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：教育教学改革，食堂上级补助以及急救设备（除颤仪）的添置。

2.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算880.76万元，支出决算712.64万元，完成年初预算的80.91%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是人员减少，工资福利支出减少。

3.进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算0万元，支出决算17.35万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：一部分培训费从生均公用经费中按比例支出，不需要预算，还有一部分是按照教师工资总额中按比例申请，未在年初预算。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算27万元，支出决算45.72万元，完成年初预算的169.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年中向上级申请的垃圾房改造及外部环境提升资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.93万元，支出决算30.48万元，完成年初预算的122.26%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.47万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的122.21%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整经费。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.06万元，支出决算12.16万元，完成年初预算的75.72%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.77万元，支出决算24万元，完成年初预算的89.65%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算7.99万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算50.01万元，支出决算44.01万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算698.11万元，其中：

（一）人员经费675.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费22.44万元。主要包括：办公费、水费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算923.35万元。与上年相比，减少46.2万元，减少4.77%，变动原因：主要是我园设备添置基本齐全，项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算698.11万元，其中：

（一）人员经费675.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费22.44万元。主要包括：办公费、水费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算28.14万元（其中：一般公共预算支出28.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算28.14万元（其中：一般公共预算支出28.14万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训72个，组织培训680人次，开支内容：主要是教师培训、专家培训和特色课程培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额50.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.6万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计166.59万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计864.69万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。