目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4、培养教师标准：政治素质好；热爱幼儿园工作；身体健康；喜欢孩子，有责任心；具有良好的学习、沟通能力。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括园长室、副园长室、办公室、财务室、保健室。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

和韵幼儿园2023年在园幼儿42名，小中班13名，托班29名，教职工41名，教师15名。2023年我园以课题引领，科研教研相结合，努力提高教师参与教研的积极性，加强理论学习，进一步深化教育观念转变为教育行为。以教研活动促进教师专业化成长，培养学习型、研究型教师，加强教师队伍建设，全面提升幼儿园的保教工作质量。

一、课题引领，提升幼儿园保教质量

1.规范教科研管理制度。

2.提高课题科研实效。

3.加强教科研培训整合。

4.注重常规调研闭环。

5.强化师资队伍建设。

二、家园共育，构建协同育人机制

为切实发挥家园共育的合力作用，和韵幼儿园结合积极发挥家委会的作用，通过家长读书沙龙、家长助教、亲子社会实践活动等，不断探索家长工作的有效开展，呈现出规范、系统、务实的共育模式，形成有组织、有队伍、有课程、有技术和有评价的家园共育协同育人工作共同体，提高家园沟通的教育效能。

1.共同管理，发挥桥梁作用

2.丰富活动，关注幼儿发展

3.加强沟通，做好宣传工作

三、后勤保障，优化管理措施

安全工作为幼儿园工作重中之重。我园加强幼儿日常生活的管理，为幼儿打造一个安全、温馨的学习与生活环境。

1.重视思想学习，提高人员服务意识

2.完善管理制度，安全工作常抓不懈

3.卫生保健扎实，消毒防护工作到位

4.加强资产管理，保障集团各项工作

回顾近期工作，我们取得一定成绩。展望未来，任重道远，我们仍需要提升工作效率，擦亮行远品牌。

1.教科研能力有待进一步提升。以课题为抓手，整体建构课程体系，加强学习培训和教研，提升教师观察回应评价能力。

2.提前谋划，为创建市优质园及省托育机构示范点做准备。

3.安全工作责任制落实力度有待进一步加强，发现问题及时反馈，提高整改效率。

第二部分

无锡经开和韵幼儿园

2023年度单位决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计435.09万元。与上年相比，收、支总计各增加435.09万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计435.09万元。包括：

1.本年收入决算合计435.09万元。与上年相比，增加435.09万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我园于2023年9月新开办，故无2022年决算数据。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计435.09万元。包括：

1.本年支出决算合计435.09万元。与上年相比，增加435.09万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我园于2023年9月新开办，故无2022年决算数据。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计435.09万元，其中：财政拨款收入435.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计435.09万元，其中：基本支出117.84万元，占27.08%；项目支出317.25万元，占72.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计435.09万元。与上年相比，收、支总计各增加435.09万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我园于2023年9月新开办，故无2022年决算数据。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算435.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算0万元相比，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.33万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

2.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算92.12万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

3.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算311.82万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.69万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.85万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.48万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算4.67万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算10.13万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我园于2023年9月新开办，无2023年预算数据。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算117.84万元，其中：

（一）人员经费115.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.6万元。主要包括：工会经费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算435.09万元。与上年相比，增加435.09万元（上年决算数为0万元，无法计算增减比率），变动原因：我园于2023年9月新开办，故无2022年决算数据。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算117.84万元，其中：

（一）人员经费115.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.6万元。主要包括：工会经费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算3.38万元（其中：一般公共预算支出3.38万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.38万元（其中：一般公共预算支出3.38万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训11个，组织培训47人次，开支内容：托育服务研讨会、课程园本化建设专题研讨会、千人计划第八期教师素质提升、特殊教育等教师培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额43.31万元，其中：政府采购货物支出43.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。