目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4、培养教师标准：政治素质好；热爱幼儿园工作；身体健康；喜欢孩子，有责任心；具有良好的学习、沟通能力。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、副园长室、办公室、财务室、保健室。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

和韵幼儿园重点工作主要为以下几个方面：

一、抓好梯队建设，培育师资队伍

1.成熟骨干，加强引领。

2.中坚力量，评优树模。

3.青苗培育，拔节成长。

二、加快创建步伐，提升保教质量

1.加强教育常规管理，提高教育教学质量。

2.持续推进课题研究，提升教育研究能力。

3.对标落实规范要求，提速各级各类创建。

三、加强部门联动，增值后勤服务

1.严格执行《食品卫生法》和有关保健工作法规，认真迎接上级主管部门、卫生监督所、市场监督局、疾控中心、妇幼保健所等工作监督、检查，根据最新工作要求不断调整、落实相关措施，力求各项工作制度化、合理化、规范化。

2.建立健全财务、安全、卫生、保健、食堂等工作制度，继续探索后勤支持性服务工作新路子，努力提升幼儿园后勤保障工作质量。

3.进一步加强全体保教人员的思想品德与业务培训，加强后勤管理，规范操作，落实日常监督、检查，有效提升保教服务质量。

4.严把安全关、消毒关、食品关等工作，做好宣传教育，控制各种传染病的发生，杜绝各类事故发生。

5.细致做好各条线日常工作，台账资料按时完成，积极参加各级各类创建活动，并能优质通过。

四、提高教养理念，促进家园共育

1.利用社区、家庭教育资源，拓展幼儿园的教育空间，努力营造家园合力的教育环境，提高亲子关系、师生关系、家园关系的亲密度和融洽度。

2.结合本园家长的实际，找准切入点，提高家长对幼儿园工作的参与度，丰富活动内容与参与方式；增强对家庭、社会的服务功能，明确服务意识，扩大服务范围，提高服务水平。

3.努力形成具有幼儿园园本特色的家园一体化教育模式，促进幼儿、教师、家长的共同成长。

4.立足社区服务，做好宣传工作。

第二部分

2025年度

无锡经开和韵幼儿园

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年度收入、支出预算总计619.76万元，与上年相比收、支预算总计各减少120.22万元，减少16.25%。其中：

（一）收入预算总计619.76万元。包括：

1．本年收入合计619.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入619.76万元，与上年相比减少120.22万元，减少16.25%。主要原因是2024年预算含一项室内外大型玩具购置，涉及资金73万元，2025年预算无大金额资产购置。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计619.76万元。包括：

1．本年支出合计619.76万元。

（1）教育支出（类）支出552.74万元，主要用于人员经费、公用经费、运转类项目资金、特定类项目资金。与上年相比减少123.82万元，减少18.3%。主要原因是2024年预算含一项室内外大型玩具购置，涉及资金73万元，2025年预算无大金额资产购置。

（2）社会保障和就业支出（类）支出21.94万元，主要用于在编教师养老保险及职业年金支出。与上年相比增加1.45万元，增长7.08%。主要原因是在编教师社保基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出9.56万元，主要用于在编教师医疗保险经费。与上年相比增加2.15万元，增长29.01%。主要原因是在编教师社保基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出35.52万元，主要用于在编教师住房公积金及新职工住房补贴支出。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年收入预算合计619.76万元，包括本年收入619.76万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入619.76万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年支出预算合计619.76万元，其中：

基本支出421.62万元，占68.03%；

项目支出198.14万元，占31.97%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年度财政拨款收、支总预算619.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少120.22万元，减少16.25%。主要原因是2024年预算含一项室内外大型玩具购置，涉及资金73万元，2025年预算无大金额资产购置。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年财政拨款预算支出619.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少120.22万元，减少16.25%。主要原因是2024年预算含一项室内外大型玩具购置，涉及资金73万元，2025年预算无大金额资产购置。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出552.74万元，与上年相比减少123.82万元，减少18.3%。主要原因是2024年预算含一项室内外大型玩具购置，涉及资金73万元，2025年预算无大金额资产购置。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.63万元，与上年相比增加0.97万元，增长7.1%。主要原因是在编教师社保基数调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.31万元，与上年相比增加0.48万元，增长7.03%。主要原因是在编教师社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.56万元，与上年相比增加2.15万元，增长29.01%。主要原因是在编教师社保基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.22万元，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出24.3万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年度财政拨款基本支出预算421.62万元，其中：

（一）人员经费402.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.76万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出预算619.76万元，与上年相比减少120.22万元，减少16.25%。主要原因是2024年预算含一项室内外大型玩具购置，涉及资金73万元，2025年预算无大金额资产购置。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算421.62万元，其中：

（一）人员经费402.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.76万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡经开和韵幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡经开和韵幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡经开和韵幼儿园2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额110.11万元，其中：拟采购货物支出7.38万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出102.73万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金619.76万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计198.14万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。