目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

幼儿园，作为基础教育的关键部分，承载着重要的社会责任。以下是幼儿园的主要职能，涵盖了儿童教育、照顾和保护、家庭支持、社区参与以及持续发展等方面。

1、儿童教育。幼儿园的首要职能是提供全面的教育服务，以培养儿童在知识、技能、态度和价值观等方面的基础。教育方式上，应注重游戏化教学，让孩子们在玩乐中学习，激发他们的好奇心和探索欲望。

2、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，更好的了解每个孩子的特性和需求，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

3、从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下好基础。

4、培养教师标准：政治素质好；热爱幼儿园工作；身体健康；喜欢孩子，有责任心；具有良好的学习、沟通能力。

5、为了保持其教育质量和社会价值，幼儿园需要不断的进行自我改进和创新。这包括更新教育方法和设施，以及关注最新的教育理念和研究成果。同时，幼儿园应积极响应社会和教育的变化，不断调整和优化其职能，以适应时代的需求。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：园长室、教科室、后勤保障部、保健室、财务室。本单位无下属单位。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

（一）、教育教学工作

任务：1、依据国家教育方针和学前教育政策，制定科学合理的教育教学计划，遵循幼儿身心发展规律，开展丰富多样的教育活动，如游戏、艺术、科学探索等，培养幼儿的综合素养。2、创设富有教育意义的环境，包括室内外游戏区域、主题墙等，激发幼儿的学习兴趣和创造力。3、关注个体差异，为不同发展水平的幼儿提供有针对性的指导和支持，促进每个幼儿在原有基础上得到发展。

目标：1、幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域的发展目标达成率较高，例如90%以上的幼儿能达到该年龄段相应的语言表达、认知等发展水平。2、幼儿对学习和探索活动的兴趣明显提升，主动参与度达到85%以上。3、幼儿对环境的利用率达到70%以上。

（二）、保育保健工作

任务：1、建立健全卫生保健制度，做好幼儿的生活护理、饮食管理、疾病预防等工作，确保幼儿身体健康。2、培养幼儿良好的生活习惯和自理能力，如正确洗手、独立进餐、按时午睡等。3、定期对幼儿进行健康检查和体能测试，监测幼儿生长发育状况，为有特殊需求的幼儿提供特殊照顾和康复指导。

目标：1、幼儿健康体检率达到100%，常见疾病预防和控制有效，传染病发病率控制在较低水平，如不超过5%。2、95%以上的幼儿能养成良好的个人卫生习惯和基本的生活自理能力。3、幼儿膳食营养均衡，每周食谱不重样，营养摄入量达到国家标准的90%以上。

（三）、师资队伍建设工作

任务：1、组织教师参加各类培训和教研活动，包括专业知识培训、教学技能提升培训等，提高教师的教育教学水平和专业素养。2、鼓励教师开展教育教学研究，探索新的教学方法和教育模式，撰写教育教学论文和案例。3、建立教师评价机制，对教师的工作表现、教学质量等进行全面评价，促进教师不断成长。

目标：1、每年教师参加培训的人均时长不少于40学时，且培训满意度达到85%以上。2、教师在市级以上教育教学比赛中获奖数量逐年增加，至少有20%的教师在园内或园外进行公开教学展示。3、教师撰写的教育教学论文发表或获奖比例达到30%以上。

（四）、家园合作工作

任务：1、建立多种家园沟通渠道，如家长会、家长微信群、家园联系手册等，及时向家长反馈幼儿在园情况，了解幼儿在家表现。2、组织开展家长学校活动，为家长提供科学的育儿知识和指导，提高家长的教育能力。3、邀请家长参与幼儿园的教育教学活动和管理工作，如家长志愿者、家长委员会等，共同促进幼儿发展。

目标：1、家园沟通渠道畅通率达到100%，家长对幼儿在园情况的知晓率达到95%以上。2、每年至少举办4次家长学校活动，家长参与率达到80%以上，且家长对活动的满意度达到90%以上。3、家长对幼儿园工作的支持率达到90%以上，家长志愿者参与活动的人次逐年增加。

（五）、行政管理工作

任务：1、贯彻执行国家有关法律法规和政策，制定和完善幼儿园各项规章制度，确保幼儿园工作规范有序进行。2、合理配置幼儿园资源，包括人力、物力、财力等，提高资源利用效率。3、加强与上级主管部门、社区等相关单位的沟通与协调，为幼儿园发展创造良好的外部环境。

目标：1、幼儿园各项工作符合法律法规和政策要求，违规事件发生率为0。2、资源配置合理，设备完好率达到90%以上，经费使用合理，预算执行率达95%以上。3、与周边社区建立良好的合作关系，每年开展至少2次社区共建活动，幼儿园在社区的满意度达到90%以上。

第二部分

2025年度

无锡市和鸣幼儿园

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年度收入、支出预算总计667.8万元，与上年相比收、支预算总计各减少62.42万元，减少8.55%。其中：

（一）收入预算总计667.8万元。包括：

1．本年收入合计667.8万元。

（1）一般公共预算拨款收入667.8万元，与上年相比减少62.42万元，减少8.55%。主要原因是项目支出收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计667.8万元。包括：

1．本年支出合计667.8万元。

（1）教育支出（类）支出554.66万元，主要用于人员经费、公用经费、运转类项目资金、特定类项目资金。与上年相比减少69.35万元，减少11.11%。主要原因是运转类项目资金、特定类项目资金支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出33.24万元，主要用于在编教师事业单位养老、职业年金方面支出。与上年相比增加1.19万元，增长3.71%。主要原因是基数调整增加。

（3）卫生健康支出（类）支出14.67万元，主要用于在编教师医疗保险经费支出。与上年相比增加5.74万元，增长64.28%。主要原因是基数调整增加。

（4）住房保障支出（类）支出65.23万元，主要用于在编教师公积金、新职工住房补贴、老职工住房补贴。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年收入预算合计667.8万元，包括本年收入667.8万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入667.8万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年支出预算合计667.8万元，其中：

基本支出567.51万元，占84.98%；

项目支出100.29万元，占15.02%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年度财政拨款收、支总预算667.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少62.42万元，减少8.55%。主要原因是项目支出资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年财政拨款预算支出667.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少62.42万元，减少8.55%。主要原因是项目支出资金减少。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出554.66万元，与上年相比减少69.35万元，减少11.11%。主要原因是项目支出资金减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.16万元，与上年相比增加0.79万元，增长3.7%。主要原因是基数调整增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.08万元，与上年相比增加0.4万元，增长3.75%。主要原因是基数调整增加。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.67万元，与上年相比增加5.74万元，增长64.28%。主要原因是基数调整增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出20.6万元，与上年预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7.99万元，与上年预算数相同。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出36.64万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年度财政拨款基本支出预算567.51万元，其中：

（一）人员经费547.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.29万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年一般公共预算财政拨款支出预算667.8万元，与上年相比减少62.42万元，减少8.55%。主要原因是项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算567.51万元，其中：

（一）人员经费547.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.29万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市和鸣幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市和鸣幼儿园2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市和鸣幼儿园2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额65.87万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出65.37万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金667.8万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计100.29万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。